道真自治縣 農業農村局單位2019年度 部門決算公開
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道真自治縣 農業農村局單位2019年度 部門決算公開

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

()負責全縣農業和農村工作的組織領導及綜合協調。貫徹執行黨和國家有關農業農村經濟工作的方針政策、法律法規;擬訂全縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械、鄉鎮企業、農墾農業各產業和農村經濟發展戰略、中長期規劃并組織實施;承擔農村經濟與社會發展預測及綜合統計工作,組織起草農村工作、農村經濟與社會發展綜合性文件;提出處理農村改革和發展重大問題的原則和措施;參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等實施辦法的擬訂;組織起草農業和農村經濟規范性文件草案。

()負責完善農村經營管理體制。提出深化農村經濟體制改革和完善農村基本經濟制度的建議,指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作;指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞,指導農村集體資產和財務管理;擬訂農業產業化經營發展規劃并組織實施,指導和扶持農村合作經濟組織、農業專業合作社和農產品行業協會等農業社會化服務體系建設與發展。

()指導全縣農業生產。組織落實促進主要農產品生產發展的相關政策措施,指導農業標準化、規?;a;提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議;配合有關部門組織實施農業綜合開發和基本項目建設。

()承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作。組織擬訂農產品加工業發展規劃并組織實施;負責農產品加工業結構調整、技術創新的服務體系建設;研究制定農業生產資料、主要農產品市場體系建設與發展規劃;培育、保護和發展農產品品牌。

()承擔農產品質量安全監管工作。負責農產品質量安全風險評估和農產品質量安全檢測,發布有關農產品質量安全信息,指導農業檢驗檢測體系建設;依法實施符合安全標準的農產品產地認定和產品認證審核工作。

()依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理。實施農、牧、漁行業的添加劑許可及監督管理;會同相關部門制定有關農業生產的地方標準,并監督檢查執行情況;指導農業機械化發展,負責農機安全監理工作。

()負責重大動物疫病及農作物重大病蟲害防控。起草動植物防疫和檢疫的實施辦法,會同有關部門擬訂動植物防疫檢疫規劃并指導實施,監督全縣動植物防疫檢疫工作,及時發布疫情并組織撲滅,建立動植物防疫和檢疫體系;承擔外來引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作;負責獸醫醫政、獸藥藥政監督管理工作。

()承擔農業防災減災工作。監測、發布農業災情,組織開展種子、化肥等救災物資儲備和調撥工作,提出農業生產救災資金安排建議,指導農業緊急救災和災后生產恢復。

()管理農業和農村經濟信息。監測分析農業和農村經濟運行,發布農業和農村經濟信息;負責農業信息體系建設,組織開展農業信息服務。

()指導農業科技創新和技術推廣。擬訂農業科研、農技推廣規劃并組織實施,會同有關部門組織農業科技體系建設和農業產業體系建設;組織實施農業領域應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣;負責農業科技成果管理,引進農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設;負責動植物新品種保護、農業轉基因生物的生產加工許可和安全監督管理。

(十一)負責農業農村人才隊伍建設。會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,負責農業職業教育和職業技能開發,組織農村實用人才和農村勞動力轉移培訓等工作;組織對農業干部和技術人員的教育培訓;會同有關部門實施農業農村專業技術人員從業資格管理。

(十二)負責農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種的保護和管理,負責水生野生動植物保護工作;擬訂耕地、基本農田保護與改良措施,并指導實施,依法管理耕地;運用工程、農藝、農機、生物等措施,發展資源節約型、環境友好型農業;會同有關部門處理重大農事糾紛;負責漁船檢驗和漁政、漁港監督管理。

(十三)負責農業生態和農村能源工作。制定并實施農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,促進農村節能減排;指導生態、循環農業發展;負責保護漁業水域生態環境;牽頭管理外來物種;指導治理農業污染,

?(十四)負責全縣拖拉機、聯合收割機、翻犁機等農業機械的安全管理和產品質量檢驗、鑒定、版證管理以及操作人員的培訓、考核、發證工作;負責農用車輛路檢路查及其在鄉村道路上的安全事故調查處理工作。

(十五)協調農業產業經濟發展。指導鄉鎮企業和農村二、三產業發展,扶持發展農產品加工流通、鄉村旅游等服務行業。

(十六)負責加強農產品產需調控,引導農業產業結構調整,促進農產品有效供給和總量平衡。強化對生態、循環農業和農業生物質產業的指導服務和監督管理,促進資源合理配置、農業可持續發展。

(十七)負責農業轉基因生物生產加工許可、飼料生產條件審查和動物源性飼料安全衛生審查。

(十八)組織和指導全縣社會主義新農村建設。提出農村社會事業發展意見并協調相關事項;組織開展新農村建設試點工作;參與農村社會發展、基層組織建設、精神文明建設和民主法制建設等相關工作。

(十九)承辦農業涉外事務。組織開展對外農業貿易和經濟、技術交流與合作;協助有關部門組織實施農業外援項目。

二、機構設置

序號

單位名稱

單位類型

1

辦公室

財政全額補助事業單位

2

人事股

財政全額補助事業單位

3

財務審計股

財政全額補助事業單位

4

政策法規股

財政全額補助事業單位

5

發展計劃股

財政全額補助事業單位

6

農村經濟經營管理股

財政全額補助事業單位

7

獸醫工作股

財政全額補助事業單位

8

農業機械管理股

財政全額補助事業單位

9

農產品質量安全股

財政全額補助事業單位

三、部門決算單位構成及人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

143

135

42

93

109

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表(公開01

二、收入決算表(公開02

三、支出決算表(公開03

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08

九、非財政撥款財政收入支出決算表(公開09

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

1.?2019年度收入決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%,是其原因是項目收入增加。其中:

1)一般公共預算財政撥款收入78408937.33元,占74.76%;

2)政府性基金預算財政撥款收入26477105元,占25.24%;

2.2019年度支出決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19 %,其原因是項目支出增加。 其中:

1)社會保障和就業支付2160844.12元,占2.06%;

2)衛生健康支出884658.26元,占0.84%;

3)城鄉社區支出26477105元,占25.24%;

4)農林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)資源勘查探信息等支出500000元,占0.48%。

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

二、2019年度收入決算情況說明

2019 年度公共預算財政撥款收入104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%,是其原因是項目收入增加。其中:

財政撥款收入104886042.33元,占100%;

三、2019年度支出決算情況說明

2019年度公共預算財政撥款支出決算104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%。其原因是是項目收入增加。其中:

1)基本支出25526118.33元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費23898290.66元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費1627827.67元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

2)項目支出79359924.00元,用于為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是:

城鄉社區支出26477105元,用于食用菌加工企業建廠補助;科技轉化與推廣服務1044000元,用于農業技術示范推廣;病蟲害控制4412638.00元,用于農作物病蟲害治理及防控,畜牧動物疫病控制; ?農產品質量安全237423.00元,用于農業產品藥物殘留物抽樣檢查; 統計監測與信息服務1520464.03元;防災救災405100.00元;農業組織化與產業化經營800000.00元,用于農村農民專業合作社示范創建補助;;農村公益事業200000.00元;農業資源保護修復與利用250000元; 其他農業支出19705238.66元(其中用于500畝壩區產業結構調整專項資金80,000.00元,貴州茶一節一會參展活動經費133,737.00元,農產品交易會參展活動經費78,915.00元,老獸醫補助560,400.00元,獸防人員報酬600,000.00元,2019年中央農業生產發展(第二批農村產業革命食用菌產業發展)專項資金252,000.00元,2019年省級農業生產發展(第二批農村產業革命蔬菜產業發展)專項資金1,000,000.00元,2019年省級農業生產發展(第三批農村產業革命辣椒產業發展)資金1,238,000.00元,2019年省級農業生產發展(第三批農村產業革命食用菌產業發展)專項資金8,000,000.00元,巴漁老茶場改造補助300,000.00元,農村集體產權制度改革工作經費204,220.00元,縣級整合中藥材種植補助1,964,971.63元,縣級整合蔬菜種植及土地流轉補助5,292,995.03元); ?農村基礎設施建設1,310,000.00元(2019年農村廁所革命省級財政獎補資金1,160,000.00元,縣級整合新農村建設資金150,000.00元);蔬菜及中藥材產業發展資金3,006,579.55元;2019年省級財政專項扶貧資金(第一批農村產業革命中藥材產業發展專項資金1,000,000.00元; ?農業保險保費補貼13,355,375.76元,用于農業種植及畜牧發展保險公司保費;2019年中央財政土地指標跨省域調劑收入安排的支出預算資金2,620,000.00用于全縣廁所改革建設;2019年貴州省十大千億級工業(優質煙酒)產業振興專項資金(第三批)(高粱種植)500000元。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.?2019年度收入決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%,是其原因是項目收入增加。其中:

1)一般公共預算財政撥款收入78408937.33元,占74.76%;

2)政府性基金預算財政撥款收入26477105元,占25.24%;

2.2019年度支出決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19 %,其原因是項目支出增加。 其中:

1)社會保障和就業支付2160844.12元,占2.06%;

2)衛生健康支出884658.26元,占0.84%;

3)城鄉社區支出26477105元,占25.24%;

4)農林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)資源勘查探信息等支出500000元,占0.48%。

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

2019年度公共預算財政撥款支出決算104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%。其原因是是項目收入增加。其中:

1)基本支出25526118.33元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費23898290.66元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費1627827.67元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

2)項目支出79359924.00元,用于為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是:

城鄉社區支出26477105元,用于食用菌加工企業建廠補助;科技轉化與推廣服務1044000元,用于農業技術示范推廣;病蟲害控制4412638.00元,用于農作物病蟲害治理及防控,畜牧動物疫病控制; ?農產品質量安全237423.00元,用于農業產品藥物殘留物抽樣檢查; 統計監測與信息服務1520464.03元;防災救災405100.00元;農業組織化與產業化經營800000.00元,用于農村農民專業合作社示范創建補助;;農村公益事業200000.00元;農業資源保護修復與利用250000元; 其他農業支出19705238.66元(其中用于500畝壩區產業結構調整專項資金80,000.00元,貴州茶一節一會參展活動經費133,737.00元,農產品交易會參展活動經費78,915.00元,老獸醫補助560,400.00元,獸防人員報酬600,000.00元,2019年中央農業生產發展(第二批農村產業革命食用菌產業發展)專項資金252,000.00元,2019年省級農業生產發展(第二批農村產業革命蔬菜產業發展)專項資金1,000,000.00元,2019年省級農業生產發展(第三批農村產業革命辣椒產業發展)資金1,238,000.00元,2019年省級農業生產發展(第三批農村產業革命食用菌產業發展)專項資金8,000,000.00元,巴漁老茶場改造補助300,000.00元,農村集體產權制度改革工作經費204,220.00元,縣級整合中藥材種植補助1,964,971.63元,縣級整合蔬菜種植及土地流轉補助5,292,995.03元); ?農村基礎設施建設1,310,000.00元(2019年農村廁所革命省級財政獎補資金1,160,000.00元,縣級整合新農村建設資金150,000.00元);蔬菜及中藥材產業發展資金3,006,579.55元;2019年省級財政專項扶貧資金(第一批農村產業革命中藥材產業發展專項資金1,000,000.00元; ?農業保險保費補貼13,355,375.76元,用于農業種植及畜牧發展保險公司保費;2019年中央財政土地指標跨省域調劑收入安排的支出預算資金2,620,000.00用于全縣廁所改革建設;2019年貴州省十大千億級工業(優質煙酒)產業振興專項資金(第三批)(高粱種植)500000元。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出25526118.33元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。

1、人員經費23898290.66元,其中:

基本工資6683384.00元,津貼補貼6509280.71元,獎勵2431350.00元,??關事業單位基本養老保險繳費1,881,483.60元, ?職工基本醫療保險繳費884,658.26元, ?其他社會保障繳費115,792.32元, ?住房公積金1,389,516.36元,對個人和家庭的補助3,690,049.41元。

2、公用經費1,627,827.67元,其中:

??辦公費480,489.63元,水費3,807.50元,電費77,728.89元,差旅費563,280.00元, 因公出國(境)費用42,186.00元,維修(護)費10,270.00元,租賃費1,800.00元,培訓費25,030.00元,公務接待費68,634.00元,專用材料費400元,勞務費14,260.00元,工會經費138,951.00元,福利費15,900.00元,公務用車運行維護費146,564.65元,其他交通費用30,026.00元,其他商品和服務支出8,500.00元,

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算17.91331226.65元。其中,因公出國(境)費支出42186.00元;公務用車購置及運行維護費支出元;公務接待費支出73541.00元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出42186.00元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。

2.公務用車購置及運行維護費215499.65,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費215499.65元。主要用于加油及維修費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛,其中報廢車1輛。

3.公務接待費73541.00元。具體是:

國內公務接待支出73541.00元,主要是省市人員來訪接待,職工生活餐費等。單位2018年國內公務接待246批次,2500人次。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預算財政撥款售收入26,477,105.00元,支出26,477,105.00元,其中:

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出26,477,105.00元,用于食用菌加工企業建廠補助;用于償還欠貴州隆泰農業科技發展有限公司歷史債務資金542,505.00元,用于上壩中心繁育場拆遷補償金301,600.00元。

九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第一部分 ?部門概況

一、部門職責(按三定方案分條表述)

()負責全縣農業和農村工作的組織領導及綜合協調。貫徹執行黨和國家有關農業農村經濟工作的方針政策、法律法規;擬訂全縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械、鄉鎮企業、農墾農業各產業和農村經濟發展戰略、中長期規劃并組織實施;承擔農村經濟與社會發展預測及綜合統計工作,組織起草農村工作、農村經濟與社會發展綜合性文件;提出處理農村改革和發展重大問題的原則和措施;參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等實施辦法的擬訂;組織起草農業和農村經濟規范性文件草案。

()負責完善農村經營管理體制。提出深化農村經濟體制改革和完善農村基本經濟制度的建議,指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作;指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞,指導農村集體資產和財務管理;擬訂農業產業化經營發展規劃并組織實施,指導和扶持農村合作經濟組織、農業專業合作社和農產品行業協會等農業社會化服務體系建設與發展。

()指導全縣農業生產。組織落實促進主要農產品生產發展的相關政策措施,指導農業標準化、規?;a;提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議;配合有關部門組織實施農業綜合開發和基本項目建設。

()承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作。組織擬訂農產品加工業發展規劃并組織實施;負責農產品加工業結構調整、技術創新的服務體系建設;研究制定農業生產資料、主要農產品市場體系建設與發展規劃;培育、保護和發展農產品品牌。

()承擔農產品質量安全監管工作。負責農產品質量安全風險評估和農產品質量安全檢測,發布有關農產品質量安全信息,指導農業檢驗檢測體系建設;依法實施符合安全標準的農產品產地認定和產品認證審核工作。

()依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理。實施農、牧、漁行業的添加劑許可及監督管理;會同相關部門制定有關農業生產的地方標準,并監督檢查執行情況;指導農業機械化發展,負責農機安全監理工作。

()負責重大動物疫病及農作物重大病蟲害防控。起草動植物防疫和檢疫的實施辦法,會同有關部門擬訂動植物防疫檢疫規劃并指導實施,監督全縣動植物防疫檢疫工作,及時發布疫情并組織撲滅,建立動植物防疫和檢疫體系;承擔外來引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作;負責獸醫醫政、獸藥藥政監督管理工作。

()承擔農業防災減災工作。監測、發布農業災情,組織開展種子、化肥等救災物資儲備和調撥工作,提出農業生產救災資金安排建議,指導農業緊急救災和災后生產恢復。

()管理農業和農村經濟信息。監測分析農業和農村經濟運行,發布農業和農村經濟信息;負責農業信息體系建設,組織開展農業信息服務。

()指導農業科技創新和技術推廣。擬訂農業科研、農技推廣規劃并組織實施,會同有關部門組織農業科技體系建設和農業產業體系建設;組織實施農業領域應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣;負責農業科技成果管理,引進農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設;負責動植物新品種保護、農業轉基因生物的生產加工許可和安全監督管理。

(十一)負責農業農村人才隊伍建設。會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,負責農業職業教育和職業技能開發,組織農村實用人才和農村勞動力轉移培訓等工作;組織對農業干部和技術人員的教育培訓;會同有關部門實施農業農村專業技術人員從業資格管理。

(十二)負責農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種的保護和管理,負責水生野生動植物保護工作;擬訂耕地、基本農田保護與改良措施,并指導實施,依法管理耕地;運用工程、農藝、農機、生物等措施,發展資源節約型、環境友好型農業;會同有關部門處理重大農事糾紛;負責漁船檢驗和漁政、漁港監督管理。

(十三)負責農業生態和農村能源工作。制定并實施農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,促進農村節能減排;指導生態、循環農業發展;負責保護漁業水域生態環境;牽頭管理外來物種;指導治理農業污染,

?(十四)負責全縣拖拉機、聯合收割機、翻犁機等農業機械的安全管理和產品質量檢驗、鑒定、版證管理以及操作人員的培訓、考核、發證工作;負責農用車輛路檢路查及其在鄉村道路上的安全事故調查處理工作。

(十五)協調農業產業經濟發展。指導鄉鎮企業和農村二、三產業發展,扶持發展農產品加工流通、鄉村旅游等服務行業。

(十六)負責加強農產品產需調控,引導農業產業結構調整,促進農產品有效供給和總量平衡。強化對生態、循環農業和農業生物質產業的指導服務和監督管理,促進資源合理配置、農業可持續發展。

(十七)負責農業轉基因生物生產加工許可、飼料生產條件審查和動物源性飼料安全衛生審查。

(十八)組織和指導全縣社會主義新農村建設。提出農村社會事業發展意見并協調相關事項;組織開展新農村建設試點工作;參與農村社會發展、基層組織建設、精神文明建設和民主法制建設等相關工作。

(十九)承辦農業涉外事務。組織開展對外農業貿易和經濟、技術交流與合作;協助有關部門組織實施農業外援項目

二、機構設置

本單位內設機構9個,具體是:辦公室,人事股,人事股,財務審計股政策股,法規發展計劃股,農村經濟經營管理股,獸醫工作股,農業機械管理股,農產品質量安全股。

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

辦公室

財政全額補助事業單位

2

人事股

財政全額補助事業單位

3

財務審計股

財政全額補助事業單位

4

政策法規股

財政全額補助事業單位

5

發展計劃股

財政全額補助事業單位

6

農村經濟經營管理股

財政全額補助事業單位

7

獸醫工作股

財政全額補助事業單位

8

農業機械管理股

財政全額補助事業單位

…9…

農產品質量安全股

財政全額補助事業單位

(二)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制






?

?

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

收入支出決算總表




公開01表

部門:XXX




金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目(按功能分類)

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

78,408,937.33

一、一般公共服務支出

29


二、政府性基金預算財政撥款收入

2

26,477,105.00

二、外交支出

30


三、上級補助收入

3


三、國防支出

31


四、事業收入

4


四、公共安全支出

32


五、經營收入

5


五、教育支出

33


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

35



8


八、社會保障和就業支出

36

2,160,844.12


9


九、衛生健康支出

37

884,658.26


10


十、節能環保支出

38



11


十一、城鄉社區支出

39

26,477,105.00


12


十二、農林水支出

40

73,473,918.59


13


十三、交通運輸支出

41



14


十四、資源勘探信息等支出

42

500,000.00


15


十五、商業服務業等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地區支出

45



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1,389,516.36


20


二十、糧油物資儲備支出

48



21


二十一、災害防治及應急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、債務還本支出

51



24


二十四、債務付息支出

52


本年收入合計

25

104,886,042.33

本年支出合計

53

104,886,042.33

?用事業基金彌補收支差額

26


????結余分配

54


????年初結轉和結余

27


????年末結轉和結余

55


總計

28

104,886,042.33

總計

56

104,886,042.33

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?


收入決算表










公開02表


部門:XXX



金額單位:萬元


項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

104,886,042.33

104,886,042.33







208

社會保障和就業支出

2,160,844.12

104,886,042.33







20805

行政事業單位離退休

1,881,483.60

2,160,844.12







2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,881,483.60

1,881,483.60







20808

撫恤

163,568.20

1,881,483.60







2080801

??死亡撫恤

163,568.20

163,568.20







20827

財政對其他社會保險基金的補助

115,792.32

163,568.20







2082702

??財政對工傷保險基金的補助

57,896.16

115,792.32







2082703

??財政對生育保險基金的補助

57,896.16

57,896.16







210

衛生健康支出

884,658.26

57,896.16







21011

行政事業單位醫療

884,658.26

884,658.26







2101101

??行政單位醫療

249,433.80

884,658.26







2101102

??事業單位醫療

635,224.46

249,433.80







212

城鄉社區支出

26,477,105.00

635,224.46







21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

26,477,105.00

26,477,105.00







2120899

??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

26,477,105.00

26,477,105.00







213

農林水支出

73,473,918.59

26,477,105.00







21301

農業

52,181,963.28

73,473,918.59







2130101

??行政運行

21,091,099.59

52,181,963.28







2130106

??科技轉化與推廣服務

1,044,000.00

21,091,099.59







2130108

??病蟲害控制

4,412,638.00

1,044,000.00







2130109

??農產品質量安全

237,423.00

4,412,638.00







2130111

??統計監測與信息服務

1,520,464.03

237,423.00







2130119

??防災救災

405,100.00

1,520,464.03







2130124

??農業組織化與產業化經營

800,000.00

405,100.00







2130126

??農村公益事業

200,000.00

800,000.00







2130135

??農業資源保護修復與利用

250,000.00

200,000.00







2130142

??農村道路建設

2,516,000.00

250,000.00







2130199

??其他農業支出

19,705,238.66

2,516,000.00







21305

扶貧

5,316,579.55

19,705,238.66







2130504

??農村基礎設施建設

1,310,000.00

5,316,579.55







2130505

??生產發展

3,006,579.55

1,310,000.00







2130599

??其他扶貧支出

1,000,000.00

3,006,579.55







21308

普惠金融發展支出

13,355,375.76

1,000,000.00







2130803

??農業保險保費補貼

13,355,375.76

13,355,375.76







21399

其他農林水支出

2,620,000.00

13,355,375.76







2139999

??其他農林水支出

2,620,000.00

2,620,000.00







215

資源勘探信息等支出

500,000.00

2,620,000.00







21505

工業和信息產業監管

500,000.00

500,000.00







2150510

??工業和信息產業支持

500,000.00

500,000.00







221

住房保障支出

1,389,516.36

500,000.00







22102

住房改革支出

1,389,516.36

1,389,516.36







2210201

??住房公積金

1,389,516.36

1,389,516.36







注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



1,389,516.36

?

支出決算表







公開03表

部門:XXX



金額單位:萬元

項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計







208

社會保障和就業支出

2,160,844.12

2,160,844.12

0.00




20805

行政事業單位離退休

1,881,483.60

1,881,483.60

0.00




2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,881,483.60

1,881,483.60

0.00




20808

撫恤

163,568.20

163,568.20

0.00




2080801

??死亡撫恤

163,568.20

163,568.20

0.00




20827

財政對其他社會保險基金的補助

115,792.32

115,792.32

0.00




2082702

??財政對工傷保險基金的補助

57,896.16

57,896.16

0.00




2082703

??財政對生育保險基金的補助

57,896.16

57,896.16

0.00




210

衛生健康支出

884,658.26

884,658.26

0.00




21011

行政事業單位醫療

884,658.26

884,658.26

0.00




2101101

??行政單位醫療

249,433.80

249,433.80

0.00




2101102

??事業單位醫療

635,224.46

635,224.46

0.00




212

城鄉社區支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00




21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00




2120899

??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00




213

農林水支出

73,473,918.59

21,091,099.59

52,382,819.00




21301

農業

52,181,963.28

21,091,099.59

31,090,863.69




2130101

??行政運行

21,091,099.59

21,091,099.59

0.00




2130106

??科技轉化與推廣服務

1,044,000.00

0.00

1,044,000.00




2130108

??病蟲害控制

4,412,638.00

0.00

4,412,638.00




2130109

??農產品質量安全

237,423.00

0.00

237,423.00




2130111

??統計監測與信息服務

1,520,464.03

0.00

1,520,464.03




2130119

??防災救災

405,100.00

0.00

405,100.00




2130124

??農業組織化與產業化經營

800,000.00

0.00

800,000.00




2130126

??農村公益事業

200,000.00

0.00

200,000.00




2130135

??農業資源保護修復與利用

250,000.00

0.00

250,000.00




2130142

??農村道路建設

2,516,000.00

0.00

2,516,000.00




2130199

??其他農業支出

19,705,238.66

0.00

19,705,238.66




21305

扶貧

5,316,579.55

0.00

5,316,579.55




2130504

??農村基礎設施建設

1,310,000.00

0.00

1,310,000.00




2130505

??生產發展

3,006,579.55

0.00

3,006,579.55




2130599

??其他扶貧支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00




21308

普惠金融發展支出

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76




2130803

??農業保險保費補貼

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76




21399

其他農林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00




2139999

??其他農林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00




215

資源勘探信息等支出

500,000.00

0.00

500,000.00




21505

工業和信息產業監管

500,000.00

0.00

500,000.00




2150510

??工業和信息產業支持

500,000.00

0.00

500,000.00




221

住房保障支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0.00




22102

住房改革支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0.00




2210201

??住房公積金

1,389,516.36

1,389,516.36

0.00




注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

財政撥款收入支出決算總表




公開04表

部門:XXX

金額單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

78,408,937.33

一、一般公共服務支出

30




二、政府性基金預算財政撥款

2

26,477,105.00

二、外交支出

31





3


三、國防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科學技術支出

35





7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36





8


八、社會保障和就業支出

37

2,160,844.12

2,160,844.12



9


九、衛生健康支出

38

884,658.26

884,658.26



10


十、節能環保支出

39

0.00




11


十一、城鄉社區支出

40

26,477,105.00


26,477,105.00


12


十二、農林水支出

41

73,473,918.59

73,473,918.59



13


十三、交通運輸支出

42

0.00




14


十四、資源勘探信息等支出

43

500,000.00

500,000.00



15


十五、商業服務業等支出

44

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00




17


十七、援助其他地區支出

46

0.00




18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00




19


十九、住房保障支出

48

1,389,516.36

1,389,516.36



20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00




21


二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00




23


二十三、債務還本支出

52

0.00




24


二十四、債務付息支出

53

0.00



本年收入合計

25

104,886,042.33

本年支出合計

54

104,886,042.33

78,408,937.33

26,477,105.00

年初財政撥款結轉和結余

26


年末財政撥款結轉和結余

55




一、一般公共預算財政撥款

27



56




二、政府性基金預算財政撥款

28



57




總計

29

104,886,042.33

總計

58

104,886,042.33

78,408,937.33

26,477,105.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表





公開05表

部門:XXX

金額單位:萬元

項 ???目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

104,886,042.33

25,526,118.33

79,359,924.00

208

社會保障和就業支出

2,160,844.12

2,160,844.12

0

20805

行政事業單位離退休

1,881,483.60

1,881,483.60

0

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,881,483.60

1,881,483.60

0

20808

撫恤

163,568.20

163,568.20

0

2080801

??死亡撫恤

163,568.20

163,568.20

0

20827

財政對其他社會保險基金的補助

115,792.32

115,792.32

0

2082702

??財政對工傷保險基金的補助

57,896.16

57,896.16

0

2082703

??財政對生育保險基金的補助

57,896.16

57,896.16

0

210

衛生健康支出

884,658.26

884,658.26

0

21011

行政事業單位醫療

884,658.26

884,658.26

0

2101101

??行政單位醫療

249,433.80

249,433.80

0

2101102

??事業單位醫療

635,224.46

635,224.46

0

212

城鄉社區支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00

2120899

??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00

213

農林水支出

73,473,918.59

21,091,099.59

52,382,819.00

21301

農業

52,181,963.28

21,091,099.59

31,090,863.69

2130101

??行政運行

21,091,099.59

21,091,099.59

0

2130106

??科技轉化與推廣服務

1,044,000.00

0.00

1,044,000.00

2130108

??病蟲害控制

4,412,638.00

0.00

4,412,638.00

2130109

??農產品質量安全

237,423.00

0.00

237,423.00

2130111

??統計監測與信息服務

1,520,464.03

0.00

1,520,464.03

2130119

??防災救災

405,100.00

0.00

405,100.00

2130124

??農業組織化與產業化經營

800,000.00

0.00

800,000.00

2130126

??農村公益事業

200,000.00

0.00

200,000.00

2130135

??農業資源保護修復與利用

250,000.00

0.00

250,000.00

2130142

??農村道路建設

2,516,000.00

0.00

2,516,000.00

2130199

??其他農業支出

19,705,238.66

0.00

19,705,238.66

21305

扶貧

5,316,579.55

0.00

5,316,579.55

2130504

??農村基礎設施建設

1,310,000.00

0.00

1,310,000.00

2130505

??生產發展

3,006,579.55

0.00

3,006,579.55

2130599

??其他扶貧支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

21308

普惠金融發展支出

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76

2130803

??農業保險保費補貼

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76

21399

其他農林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00

2139999

??其他農林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00

215

資源勘探信息等支出

500,000.00

0.00

500,000.00

21505

工業和信息產業監管

500,000.00

0.00

500,000.00

2150510

??工業和信息產業支持

500,000.00

0.00

500,000.00

221

住房保障支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0

22102

住房改革支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0

2210201

??住房公積金

1,389,516.36

1,389,516.36

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表






公開06表

部門:XXX


金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

20,208,241.25

302

商品和服務支出

1,627,827.67

30101

??基本工資

6,683,384.00

30201

辦公費

480,489.63

30102

??津貼補貼

6,509,280.71

30202

印刷費


30103

??獎金

2,431,350.00

30203

??咨詢費


30106

??伙食補助費


30204

??手續費


30107

??績效工資


30205

??水費

3,807.50

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

1,881,483.60

30206

??電費

77,728.89

30109

??職業年金繳費


30207

郵電費


30110

??職工基本醫療保險繳費

884,658.26

30208

??取暖費


30111

??公務員醫療補助繳費


30209

??物業管理費


30112

??其他社會保障繳費

115,792.32

30211

??差旅費

563,280.00

30113

??住房公積金

1,389,516.36

30212

??因公出國(境)費用

42,186.00

30114

??醫療費


30213

??維修(護)費

10,270.00

30199

??其他工資福利支出

312,776.00

30214

??租賃費

1,800.00

303

對個人和家庭的補助

3,690,049.41

30215

??會議費


30301

離休費

116,233.00

30216

??培訓費

25,030.00

30302

??退休費

3,063,501.21

30217

??公務接待費

68,634.00

30303

退職(役)費


30218

??專用材料費

400

30304

撫恤金

163,568.20

30224

??被裝購置費


30305

生活補助

269,747.00

30225

??專用燃料費


30306

救濟費


30226

??勞務費

14,260.00

30307

醫療費補助

77,000.00

30227

委托業務費


30308

助學金


30228

??工會經費

138,951.00

30309

獎勵金


30229

??福利費

15,900.00

30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費

146,564.65

30399

?其他個人和家庭的補助


30239

??其他交通費用

30,026.00




30240

??稅金及附加費用





30299

??其他商品和服務支出

8,500.00




307

債務利息及費用支出





30701

??國內債務付息





30702

??國外債務付息





30703

??國內債務發行費用





30704

??國外債務發行費用





310

資本性支出





31001

??房屋建筑物購建





31002

??辦公設備購置





31003

??專用設備購置





31005

??基礎設施建設





31006

??大型修繕





31007

??信息網絡及軟件購置更新





31008

??物資儲備





31009

?土地補償





31010

??安置補助





31011

??地上附著物和青苗補償





31012

??拆遷補償





31013

??公務用車購置





31019

??其他交通工具購置





31021

??文物和陳列品購置





31022

??無形資產購置





31099

??其他資本性支出





312

對企業補助





31201

??資本金注入





31203

??政府投資基金股權投資





31204

??費用補貼





31205

??利息補貼





31299

??其他對企業補助





399

其他支出





39906

??贈與





39907

??國家賠償費用支出





39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





39999

??其他支出


人員經費合計

23,898,290.66

公用經費合計

1627827.67

?

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表




公開07表

部門:XXX



金額單位:萬元

項 ?目

行次

預算數

決算數

欄次

1

2

一、“三公”經費支出

1

(一)支出合計

2

420000

?

331226.65

?

??1.因公出國(境)費

3

0

42186.00

??2.公務用車購置及運行維護費

4

220000

215499.65

????(1)公務用車購置費

5



????(2)公務用車運行維護費

6

220000

215499.65

??3.公務接待費

7

200000

73541

????(1)國內接待費

8

200000

73541

????(2)國(境)外接待費

9



(二)相關統計數

10


??1.因公出國(境)團組數(個)

11

1

??2.因公出國(境)人次數(人)

12

1

??3.公務用車購置數(輛)

13


??4.公務用車保有量(輛)

14


??5.國內公務接待批次(個)

15

246

??6.國內公務接待人次(人)

16

2500

??7.國(境)外公務接待批次(個)

17


??8.國(境)外公務接待人次(人)

18


注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:XXX

金額單位:萬元


項 ???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計


26,477,105.00



26,477,105.00



21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出


26,477,105.00



26,477,105.00



2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出


26,477,105.00



26,477,105.00



2120899

貴旺生物科技公司廠房建設補助資金


25,633,000.00



25,633,000.00



2120899

欠貴州隆泰農業科技發展有限公司歷史債務資金


542,505.00



542,505.00



2120899

上壩中心繁育場補償金


301,600.00



301,600.00












注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


?

非財政撥款收入支出決算表






公開09表

部門:XXX

金額單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數

項 ???目

行次

決算數

欄 ???次


1

欄 ???次


2

一、事業收入

1


一、一般公共服務支出

28


二、經營收入

2


二、外交支出

29


三、其他收入

3


三、國防支出

30



4


四、公共安全支出

31



5


五、教育支出

32



6


六、科學技術支出

33



7


七、文化旅游體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35



9


九、衛生健康支出

36



10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39



13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、災害防治及應急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23


二十三、債務還本支出

50





二十四、債務付息支出

51


本年收入合計

24


本年支出合計

52


用事業基金彌補收支差額

25


結余分配

53


年初結轉和結余

26


年末結轉和結余

54


合計

27


合計

55


注:本表反映部門本年度非財政撥款收入支出和年末結轉結余情況。


第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

1.?2019年度收入決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%,是其原因是項目收入增加。其中:

1)一般公共預算財政撥款收入78408937.33元,占74.76%;

2)政府性基金預算財政撥款收入26477105元,占25.24%;

2.2019年度支出決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19 %,其原因是項目支出增加。 其中:

1)社會保障和就業支付2160844.12元,占2.06%;

2)衛生健康支出884658.26元,占0.84%;

3)城鄉社區支出26477105元,占25.24%;

4)農林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)資源勘查探信息等支出500000元,占0.48%。

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

二、2019年度收入決算情況說明

2019年度收入決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%,是其原因是項目收入增加。其中:

1)一般公共預算財政撥款收入78408937.33元,占74.76%;

2)政府性基金預算財政撥款收入26477105元,占25.24%;

三、2019年度支出決算情況說明

???2019年度支出決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19 %,其原因是項目支出增加。 其中:

1)社會保障和就業支付2160844.12元,占2.06%;

2)衛生健康支出884658.26元,占0.84%;

3)城鄉社區支出26477105元,占25.24%;

4)農林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)資源勘查探信息等支出500000元,占0.48%。

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.?2019年度財政撥款收入決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%,是其原因是項目收入增加。其中:

1)一般公共預算財政撥款收入78408937.33元,占74.76%;

2)政府性基金預算財政撥款收入26477105元,占25.24%;

2.2019年度支出決算總額為104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19 %,其原因是項目支出增加。 其中:

1)社會保障和就業支付2160844.12元,占2.06%;

2)衛生健康支出884658.26元,占0.84%;

3)城鄉社區支出26477105元,占25.24%;

4)農林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)資源勘查探信息等支出500000元,占0.48%。

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%。 ??????

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增長58.19%,是其原因是項目收入增加。其中:

1)一般公共預算財政撥款收入78408937.33元,占74.76%;

2)政府性基金預算財政撥款收入26477105元,占25.24%;

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:?

1)社會保障和就業支付2160844.12元,占2.06%;

2)衛生健康支出884658.26元,占0.84%;

3)城鄉社區支出26477105元,占25.24%;

4)農林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)資源勘查探信息等支出500000元,占0.48%。

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為104886042.33元,支出決算104886042.33元,完成年初預算的100%。其中:

1)基本支出25526118.33元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費23898290.66元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費1627827.67元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

2)項目支出79359924.00元,用于為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是:

城鄉社區支出26477105元,用于食用菌加工企業建廠補助;科技轉化與推廣服務1044000元,用于農業技術示范推廣;病蟲害控制4412638.00元,用于農作物病蟲害治理及防控,畜牧動物疫病控制; ?農產品質量安全237423.00元,用于農業產品藥物殘留物抽樣檢查; 統計監測與信息服務1520464.03元;防災救災405100.00元;農業組織化與產業化經營800000.00元,用于農村農民專業合作社示范創建補助;;農村公益事業200000.00元;農業資源保護修復與利用250000元; 其他農業支出19705238.66元(其中用于500畝壩區產業結構調整專項資金80,000.00元,貴州茶一節一會參展活動經費133,737.00元,農產品交易會參展活動經費78,915.00元,老獸醫補助560,400.00元,獸防人員報酬600,000.00元,“2019年中央農業生產發展(第二批農村產業革命食用菌產業發展)專項資金252,000.00元,2019年省級農業生產發展(第二批農村產業革命蔬菜產業發展)專項資金1,000,000.00元,2019年省級農業生產發展(第三批農村產業革命辣椒產業發展)資金1,238,000.00元,2019年省級農業生產發展(第三批農村產業革命食用菌產業發展)專項資金8,000,000.00元,巴漁老茶場改造補助300,000.00元,農村集體產權制度改革工作經費204,220.00元,縣級整合中藥材種植補助1,964,971.63元,縣級整合蔬菜種植及土地流轉補助5,292,995.03元); ?農村基礎設施建設1,310,000.00元(2019年農村廁所革命省級財政獎補資金1,160,000.00元,縣級整合新農村建設資金150,000.00元);蔬菜及中藥材產業發展資金3,006,579.55元;2019年省級財政專項扶貧資金(第一批農村產業革命中藥材產業發展專項資金1,000,000.00元; ?農業保險保費補貼13,355,375.76元,用于農業種植及畜牧發展保險公司保費;2019年中央財政土地指標跨省域調劑收入安排的支出預算資金2,620,000.00用于全縣廁所改革建設;2019年貴州省十大千億級工業(優質煙酒)產業振興專項資金(第三批)(高粱種植)500000元。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出25526118.33元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。

1、人員經費23898290.66元,其中:

基本工資6683384.00元,津貼補貼6509280.71元,獎勵2431350.00元,??關事業單位基本養老保險繳費1,881,483.60元, ?職工基本醫療保險繳費884,658.26元, ?其他社會保障繳費115,792.32元, ?住房公積金1,389,516.36元,對個人和家庭的補助3,690,049.41元。

2、公用經費1,627,827.67元,其中:

??辦公費480,489.63元,水費3,807.50元,電費77,728.89元,差旅費563,280.00元, 因公出國(境)費用42,186.00元,維修(護)費10,270.00元,租賃費1,800.00元,培訓費25,030.00元,公務接待費68,634.00元,專用材料費400元,勞務費14,260.00元,工會經費138,951.00元,福利費15,900.00元,公務用車運行維護費146,564.65元,其他交通費用30,026.00元,其他商品和服務支出8,500.00元,

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算17.91331226.65元。其中,因公出國(境)費支出42186.00元;公務用車購置及運行維護費支出元;公務接待費支出73541.00元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出42186.00元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。

2.公務用車購置及運行維護費215499.65,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費215499.65元。主要用于加油及維修費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛,其中報廢車1輛。

3.公務接待費73541.00元。具體是:

國內公務接待支出73541.00元,主要是省市人員來訪接待,職工生活餐費等。單位2018年國內公務接待246批次,2500人次。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預算財政撥款售收入26,477,105.00元,支出26,477,105.00元,其中:

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出26,477,105.00元,用于食用菌加工企業建廠補助;用于償還欠貴州隆泰農業科技發展有限公司歷史債務資金542,505.00元,用于上壩中心繁育場拆遷補償金301,600.00元。

九、2019年度非財政撥款收支決算情況說明

2019年度非財政撥款收入決算總額0萬元.

十、預算績效情況說明

項目績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計49個項目進行了績效自評,共涉及預算資金7935.99萬元,自評覆蓋率達到100%。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)2019年度機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出162.78萬元,比年初預算增加(或減少)0萬元,增長或降低0%。與2018年相比,決算數增加(或減少)183.66萬元,降低11.37 %,?

(二)2019年度政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元.

(三)2019年度國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門(單位)共有車輛6輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是農業技術推廣用車;單位價值50萬元(含)以上的通用設備0(臺、套…),單位價值100萬元(含)以上的專用設備 0 (臺、套…)。

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件3:2019年度部門決算公開農業農村局(9張).xls


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