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第一部分 ?部門概況

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、非財政撥款財政收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

二、2019年度收入決算情況說明

三、2019年度支出決算情況說明

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 ?部門概況

????????一、部門職責

?????(一)貫徹執行國家、省、市有關檔案、地方志工作的法律、法規和方針政策。 ???

(二)擬定全縣檔案事業、地方志工作發展規劃、年度計劃和各種規章制度并組織實施。

????(三)組織、監督、指導和檢查縣檔案、地方志工作,依法查檔案、地方志違法行為。

????(四)組織、指導全縣檔案、地方志工作理論與科學技術研究,檔案、地方志宣傳教育和檔案、地方志工作人員培訓工作。

????(五)收集和接收縣檔案館接收范圍內對國家和社會有保存價值的檔案資料;承擔全縣自然、政治、社會、經濟、文化等方面歷史與現狀資料的收集工作。

????(六)開發檔案信息資源,為社會利用檔案(資料)信息資源提供服務,利用館藏資源配合有關部門開展相關社會教育服務工作。

????(七)開展己公開現行文件和政務公開信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

????(八)組織整理及保管本館館藏檔案、資料,確保館藏檔案資料的絕對安全。

????(九)擬訂并組織實施全縣檔案、地方志信息化建設規劃,理檔案、地方志信息資源數據庫,監督和指導全縣電子文件檔案的管理工作。

????(十)承辦縣委、縣人民政府和省、市業務部門交辦的其他事項。

二、機構設置

道真自治縣檔案館內設3股1室,辦公室、管理股、業務股、編研股。

三、部門決算單位構成及人員構成

???

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

道真自治縣檔案局

參照公務員法管理事業單位

2



……



(二)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

14

13


13

13

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第二部分??2019年度部門決算公開報表

詳見附表

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計228.64萬元。

1.?2019年度收入決算總額為228.64萬元,比上年減少178.44萬元,同比減少43%,其原因一是2018年有檔案館設備設施項目80.00萬元;二是減少了2019年退休1名副處級干部的工資;三是2019年機構改革原因,我單位2019年6月至7月工資在縣委辦領導取,減少了14個干部工資、保險、公積金等費用等。其中:2012601行政運行費171.56萬元,2012699其他檔案事務15.79萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出19.01萬元,2101101行政單位醫療8.87萬元,2210201住房公積金13.42萬元。

1)財政撥款收入228.64萬元,占100%;

2)上級補助收入0萬元,占0%;

3)事業收入0萬元,占0%;

4)經營收入0萬元,占0%;

5)附屬單位繳款0萬元,占0%;

6)其他收入0萬元,占0%;

2.2019年度支出決算總額為228.64萬元,比上年減少178.44萬元,同比減少43%,其原因一是2018年有檔案館設備設施項目80.00萬元;二是減少了2019年退休1名副處級干部的工資;三是2019年機構改革原因,我單位2019年6月至7月工資在縣委辦領導取,減少了14個干部工資、保險、公積金等費用等。其中:2012601行政運行費171.56萬元,2012699其他檔案事務15.79萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出19.01萬元,2101101行政單位醫療8.87萬元,2210201住房公積金13.42萬元。

1)基本支出187.34萬元,占82%;

2)項目支出15.79萬元,占18%;

3)上繳上級支出0萬元,占0%;

4)經營支出0萬元,占0%;

5)對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

、2019年度收入決算情況說明

本年收入合計228.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入228.64萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。其他收入0萬元,占0%。

、2019年度支出決算情況說明

???本年支出合計228.64萬元,其中:基本支出212.86萬元,占93%;項目支出17.79萬元,占7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0?萬元,占0%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計228.64萬元,2018年相比,比上年減少178.44萬元,同比減少43%,其原因一是2018年有檔案館設備設施項目80.00萬元;二是減少了2019年退休1名副處級干部的工資;三是2019年機構改革原因,我單位2019年6月至7月工資在縣委辦領導取,減少了14個干部工資、保險、公積金等費用等。

、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出187.34萬元,占本年支出合計的82%。2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少165.77萬元,降低47%,是其原因一是2018年有檔案館設備設施項目80.00萬元;二是減少了2019年退休1名副處級干部的工資;三是2019年機構改革原因,我單位2019年6月至7月工資在縣委辦領導取,減少了14個干部工資、保險、公積金等費用。

(二)一般公共預共預算財政撥款支出主要用于以下方面:?

201一般公共服務支出科目(類)支出187.34萬元,占83%;208科目(類)支出19.01萬元,占8%;210科目(類)支出8.87萬元,占3%;221科目(類)支出13.43萬元,占6%。

2012301行支出行政科目(類)支出171.56萬元,占75%;2012699其他檔案事務支出科目(類)支出15.79萬元,占7%;2080505機關事業單位基本養老保障繳費支出科目(類)支出19.01萬元,占8%;2101101行政醫療費8.78萬元,占3%;2210201住房公積金支出13.43萬元,占6%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算212.81萬元,支出決算為187.34萬元,完成年初預算88%。其中

(1)201科目一般公共服務支出(20126檔案事務(款)2012601行政運行(項),年初預算175.51萬元,支出決算為171.56萬元,完成年初預算98%;決算數小于預算數的主要原因是2019年機構改革,我單位劃轉到委縣辦,6月、7月工資在縣委辦領取,減少了14個干部及13個退休干部工資、保險、公積金等費用。

(2)201科目一般公共服務支出(20126檔案事務(款)20126699其他檔案事務支出(項)年初預算35.3萬元,支出決算為15.79萬元,完成年初預算45%;決算數小于預算數的主要原因是財政資金困難,應支出未支付項目經費。

3208社會保障和就業支出(類)20805行政事業單位離退休科目(款)2080505機關事業單位基本養保險繳費支出科目(項)。年初預算20.24萬元,支出決算為19.01萬元,完成年初預算93%。決算數小于預算數的主要原因是2019年機構改革,我單位劃轉到委縣辦,減少了機關事業單位基本養老保險繳費。

4210衛生健康支出科目(類)21011行政事業單位醫療科目(款)行政單位醫療科目(項)。年初預算9.03萬元,支出決算為8.87萬元,小于預算數的主要原因是2019年機構改革,我單位劃轉到委縣辦,減少行政單位醫療。

?5221住房保障支出科目(類)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公積金科目(項)。年初預算14.1萬元,支出決算為13.42萬元,小于預算數的主要原因是2019年機構改革,我單位劃轉到委縣辦,減少行政單位醫療。

、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出228.64萬元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費196.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費16.2萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元,支出決算為2.4萬元,完成預算的44%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待范圍和接待標準,公車派遣嚴格審批程序和日常管理。與2018年相比,決算數減少5.98萬元,降低250%,主要原因是2019年脫貧攻堅下鄉用車大量減少和沒有車輛大修等費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算2.4萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.99萬元,占83%;公務接待費支出決算0.41萬元,占17%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。因公出國(境)費2018年相比,決算數相同,增長(降低)0%,。單位全年使用一般公共預算增減,財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

2公務用車購置及運行維護費年初預算為4萬元,支出決算為1.99萬元,完成年初預算的50%,決算數小于預算數的主要原因主要原因是2019年脫貧攻堅下鄉用車大量減少和沒有車輛大修等費用。公務用車購置及運行維護費2018年相比,決算數減少4.8萬元,降低240%,減少主要原因是2019年脫貧攻堅下鄉用車大量減少和沒有車輛大修等費用。其中公務用車購置0萬元,購置公務車0臺,購置原因為;公務用車運行維護費1.99萬元,主要用于車輛保險、領導干部出差和下鄉搞脫貧攻堅工作等。截至201912月31日,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3公務接待費年初預算為1.5萬元,支出決算為0.41萬元,完成年初預算的28%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格接待范圍和控制接待標準。公務接待費2018年相比,決算數增減少1.18萬元,降低280%,減少的主要原因是嚴格接待范圍和控制接待標準。單位2019年國內公務接待18批次,141人次,支出0.41萬元,主要是鄉鎮到單位協調工作用餐和市局到我縣工作督查、調研。

、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0。本年收入決算總額0元,2018年相比,增加(或減少)0萬元,增長(或降低)0%,主要原因是。

(二)2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算總額為0萬元單位沒有政府性基金財政撥款,故本表為空

、2019年度非財政撥款收支決算情況說明

2019年度本單位無非財政撥款收入

十、預算績效情況說明

(一)項目績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計個項目進行了績效自評,涉及預算資金26.5萬元,自評覆蓋率達到100%。

(二)項目績效評價結果

???項目一:道真年鑒項目

根據年初設定的績效目標,《道真年鑒》項目績效自評得分為94分。項目全年預算為10萬元,執行數為1.2萬元,完成預算的12%。主要的產出和效果,完成300本《道真年鑒》資料的收集、編撰、審稿、校稿、印刷工作,存在的問題,是未按照合同支付費用,影響來年出版進度,改進措施,加大財政支付力度,按期完成年鑒任務。

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(3)項目二:檔案保護費項目

根據年初設定的績效目標,檔案保護項目績效自評得分為98分。項目全年預算為6.5萬元,執行數為5萬元,完成預算的77%。主要的產出和效果一是建設信息化系統,更好的滿足業務發展需求;二是保障信息系統安全穩定運行,延長檔案使用壽命;3.完成檔案系統建設利用;四是完成50000幅檔案全文掃描任務;五是促進辦公一體化,提高工作效率。存在的問題,是未按照合同支付費用,影響來年出版進度,改進措施,請財政追加收回指標,加快財政支付力度,按期完成任務。

項目三:今天古道真項目

根據年初設定的績效目標,檔案保護項目績效自評得分為98分。項目全年預算為5萬元,執行數為4.6萬元,完成預算的92%。主要的產出和效果一是完成24期《檔案告訴你》編研,印刷,達到利用檔案編研結果宣傳道真。存在的問題,是未按支付印刷費用。改進措施請財政按期支付相關費用。

項目四:信息化建設

信息化建設項目總體評價:

根據年初設定的績效目標,信息化建設項目績效自評得分為96分。項目全年預算為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。主要的產出和效果一是建設信息化系統,更好的滿足業務發展需求;二是保障信息系統安全穩定運行,延長檔案使用壽命;三是完成檔案系統建設利用;四是50000幅檔案全文掃描任務;五是促進辦公一體化,提高工作效率。發現的主要問題是信息化投入量達不到社會的需求,一步改進措施加大財政投入,進一步完善設備設施和信息量。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)2019年度機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出16.2萬元,比年初預算減少6.85萬元,降低30%,主要原因是2019年退休一人減少了交通補貼,與2018年相比,決算數減少41.6萬元,降低257?%,主要原因是2019

年減少了檔案館信息化設備設施采購和退休一人交通補貼。

(二)2019年度政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)2019年度國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門(單位)共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是;單位價值50萬元(含)以上的通用設備0(臺、套…),單位價值100萬元(含)以上的專用設備 0?(臺、套…)。

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:

附件3:2019年度部門決算公開表表樣(9張).xls


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