上玉工業園區管委會 2019年度部門決算
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上玉工業園區管委會 2019年度部門決算

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、非財政撥款財政收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

二、2019年度收入決算情況說明

三、2019年度支出決算情況說明

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

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?

第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職能

(一)組織實施園區的經濟社會發展規劃和年度計劃,處理園區經濟社會發展中的重大問題。

(二)組織實施各類產業布局調整和發展規劃。

(三)負責審批(核)園區內各類投資項目,全方位推進和服務項目建設。

(四)負責園區招商引資、引智工作(解決各入園企業用工問題)。

(五)負責入園企業、園區內項目建設施工企業、意向入園企業的跟蹤服務工作。

(六)制定園區各類融資扶持服務政策,研究提出園區公共基礎設施建設規劃,并按程序報批。

(七)負責承擔園區內工業用地招拍掛前期工作。

(八)負責園區內征地折遷工作。

二、機構設置

本單位內設處室,分別是招商處、綜合處、規劃處、財務處。

下屬事業單位1,企業服務中心。

三、部門決算單位人員構成

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

道真自治縣上玉工業園區管委會

行政單位

(二)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

20

22

8

12

0

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第二部分??2019年度部門決算公開報表(附件3)

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計554.75萬元,2018年相比,減少818.87元,降低60%,主要原因是企業建設性補助支出減少。

、2019年度收入決算情況說明

本年收入合計554.75萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入319.75萬元,占57.64%;政府性基金預算財政撥款收入235萬元,占42.36%;

、2019年度支出決算情況說明

???本年支出合計554.75萬元,其中:基本支出294.75萬元,占53.13%;項目支出 260萬元,占46.87%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計554.75萬元,2018年相比,增減少818.87元,降低60%,主要原因是主要原因是企業建設性補助支出減少。???????

、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出319.75萬元,占本年支出合計的57.63?%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少250.83萬元,降低 44?%,主要原因企業補助支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:?

社會保障和就業支出支出31.18萬元,占9.75%;醫療保障即衛生健康支出12.02萬元,占3.76%;資源勘探信息等支出(行政運行經費)255.94萬元,占80%;住房保障支出(住房公積金)20.61萬元,占6.49%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算346.68萬元,支出決算為319.75萬元,完成年初預算92.2%。其中

1)一般公共服務支出社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算27.52萬元,支出決算為27.52萬元,完成年初預算100%;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-財政對其他社會保障的補助(其中財政對工傷保險和財政對生育保險均為0.86萬元,失業保險為1.94萬元),年初預算3.66萬元,支出決算為3.66萬元,完成年初預算100%。

2)衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療。年初預算5.3萬元,支出決算為5.3萬元,完成年初預算100%。衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療。年初預算6.7萬元,支出決算為6.7萬元,完成年初預算100%。

3資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-中小企業發展專項。年初預算282.86萬元,支出決算為255.94萬元,完成年初預算90.5%。決算數小于預算數的主要原因是企業補助減少。

4住房保障支出-住房改革支出-住房公積金,年初預算20.61萬元,支出決算為20.61萬元,完成年初預算100%。

、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出294.75萬元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費278.96萬元,主要包括基本工資為85.58萬元、津貼補貼59.4萬元、獎金52.16萬元、績效工資為18.01萬元、養老保險繳費27.52萬元、醫療保險12.02萬元、工傷保險0.86萬元、失業保險1.94萬元、生育保險0.86萬元,住房公積金20.61萬元等;公用經費15.79萬元,主要包括辦公費6.27萬元、水電費1.87萬元、差旅費2.8萬元、公務接待0.74萬元、工會費2.06萬元、車輛維護費2.05萬元。

、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.15萬元,支出決算為2.79萬元,完成預算的88%,決算數小于預算數的主要原因是出差頻率降低。2018年相比,決算數減少0.706萬元,降低20%,主要原因是出差頻率降低。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算2.79萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算2.05萬元,占73.48%;公務接待費支出決算0.74萬元,占26.52%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2公務用車購置及運行維護費年初預算為1萬元,支出決算為2.05萬元,完成年初預算的205%,決算數大于預算數的主要原因是加大外出招引資力度,加之預算時未納入車改的單位預算為1萬元/臺。公務用車購置及運行維護費2018年相比,決算數減少0.98萬元,降低32.4%,減少主要原因是車輛維修成本降低。其中公務用車購置0×萬元,購置公務車0臺;公務用車運行維護費1萬元,主要用于招商引資等。截至201912月31日,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3公務接待費年初預算為2.15萬元,支出決算為0.74萬元,完成年初預算的34.4%,決算數小于預算數的主要原因盡量減少公務接待。公務接待費2018年相比,決算數增加0.28萬元,增長60%,增加的主要原因是招商接待量增加。道真自治縣上玉工業園區管委會2019年國內公務接待25批次,150人次,支出0.74萬元,主要是招商接待。

、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0。本年收入決算總額235元,2018年相比,減少568.04萬元,降低70.74?%,主要原因是園區企業補助減少。

(二)2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算總額為235萬元,2018年相比,減少568.04萬元,降低70.74?%,主要原因是園區企業補助減少。其中:城鄉社區支出-國有土地使用出讓收入及對應專項債務收入的支出-城市建設支出-四季常青基礎設施建設補助145萬元,城鄉社區支出-國有土地使用出讓收入及對應專項債務收入的支出-其他國有土地使用權出讓收入-貴州四季常青基礎設施建設補助90萬元。

、2019年度非財政撥款收支決算情況說明

2019年度非財政撥款收入決算總額0萬元。

十、預算績效情況說明

(一)項目績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計1個項目進行了績效自評,涉及預算資金235萬元,自評覆蓋率達到100%。

(二)項目績效評價結果

???項目:四季常青廠房及基礎設施建設項目

根據年初設定的績效目標,四季常青廠房及基礎設施建設項目績效自評得分為76分。項目全年預算為235萬元,執行數為235萬元,完成預算的100%。主要的產出和效果是四季常青能夠正常運轉,根據其發展需要,建設廠房和基礎設施,為其擴大規模。

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附表:

2019年度項目支出績效自評表(參考表樣)

單位:





????單位:萬元

項目名稱


項目編碼:

主管部門名稱


主管部門代碼



項目資金 ???????????????????(萬元)

資 金 來 源

年初預算數(A)

全年執行數(B)

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法

年度資金總額:

235

235

10

100%

10

執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

財政撥款

235

235

10

100%


?其中:上級補助






???????本級安排






???????其他資金






年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況

為四季常青擴大生產規模,使其產值達8000萬元。

完成總產值達8570萬元。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分計算方法

得分

未完成原因分析




標(50分)

數量指標

8000萬

8570萬

8570

50

完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















質量指標





1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















時效指標



















成本指標



















……











標(30分)

經濟效益
指標

8000

8570


10

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















社會效益
指標

解決就業25人

20


6















生態效益
指標



















可持續影響
指標



















……








滿意度指標(10分)

服務對象
滿意度指標





同效益指標得分計算方式。















……








????????分



???效 ?自 ?評

該項目運行良好,給企業帶來了生機和活力,更是給政府解決了20多個就業人員,加之給財政完成了相應的稅收。

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十一、其他重要事項的情況說明

(一)2019年度機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出15.79萬元,比年初預算增加減少2.1?萬元,降低11.7%,主要原因是各項支出相應減少,特別是公務接待費預算為2.15萬元,實際支出為0.74萬元。與2018年相比,決算數減少3.58萬元,降低18.5?%,主要原因是差旅費減少1.67萬元,公務車運行減少0.98萬元,2018年有培訓費1.8萬元,2019年無此項目。

(二)2019年度政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

(三)2019年度國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門(單位)共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元(含)以上的通用設備0(臺、套…),單位價值100萬元(含)以上的專用設備 0?(臺、套…)。

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息待方面的支出

附件3:2019年度部門決算公開表(工業園區).xls


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